一、概况
鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心（同时挂鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心牌子），科级建制，财政全额拨款事业单位。现有工作人员8人，其中专业技术人员7人，工勤人员1人。专业技术人员中正高级职称1人，中级职称4人，初级职称2人。
二、单位主要职能
参与编制、拟定全市防治荒漠化和防沙治沙工作方针、政策、法规及中长期规划、年度计划等，并监督执行；组织区域性防沙治沙工程项目的实施，并全面落实科技治沙和依法治沙；开展防沙治沙综合试验示范区建设，研究、探索防沙治沙的有效政策、机制和先进技术，并进行人员培训和科技成果推广；编制和修订全市沙尘暴灾害应急预案，开展沙尘暴灾害应急管理工作；收集、整理、汇总、统计和上报全市防治荒漠化、防沙治沙的相关信息。
三、2014年决算收入支出情况及说明
（一）2014年决算收支情况
2014年年初结余736863.00元，2014年收入合计1831432.19元，2014年支出合计1536373.30元，2014年末结转和结余295058.89元。
（二）2014年决算支出说明
1.应用技术研究与开发（2060402）：6700.00元。
2.财政对社会保险基金的补助（20803）：62490.72元。
3.京津风沙源治理工程建设（2110704）：71178.79元。
4.林业事业机构（2130204）：832664.99元。
5.森林培育（2130205）：50931.00元。
6.其他林业支出（2130299）：412994.32元。
7.住房公积金(2210201):99413.48元
四、2014年 “三公”经费支出说明
2014年“三公”经费支出总计112381.31元，其中：公务用车运行维护费支出112381.31元。（咨询电话：8580178）
鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心2014年部门决算和“三公”经费支出情况表
2014年度收入支出决算总表 公开07表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
支出项目（性质） |
行次 |
决算数 |
功能分类 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1 |
994396.20 |
一、基本支出 |
33 |
994569.19 |
一、一般公共服务 |
65 |
|
|
其中：公共财政拨款（补助） |
2 |
|
工资福利支出 |
34 |
711510.72 |
二、外交 |
66 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
3 |
|
商品和服务支出 |
35 |
183644.99 |
三、国防 |
67 |
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入 |
4 |
|
对个人和家庭的补助 |
36 |
99413.48 |
四、公共安全 |
68 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金 |
5 |
|
二、项目支出 |
37 |
541804.11 |
五、教育 |
69 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
6 |
|
专项业务费 |
38 |
|
六、科学技术 |
70 |
6700 |
|
五、其他收入 |
7 |
|
专项资金支出 |
39 |
|
七、文化体育与传媒 |
71 |
|
|
六、债务资金（银行贷款） |
8 |
|
三、事业单位经营支出 |
40 |
|
八、社会保障和就业 |
72 |
62490.72 |
|
|
9 |
|
|
41 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
73 |
|
|
|
10 |
|
|
42 |
|
十、节能环保 |
74 |
71178.79 |
|
|
11 |
|
|
43 |
|
十一、城乡社区事务 |
75 |
|
|
|
12 |
|
|
44 |
|
十二、农林水事务 |
76 |
1296590.31 |
|
|
13 |
|
|
45 |
|
十三、交通运输 |
77 |
|
|
|
14 |
|
|
46 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
78 |
|
|
|
15 |
|
|
47 |
|
十五、商业服务业等事务 |
79 |
|
|
|
16 |
|
|
48 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
80 |
|
|
|
17 |
|
|
49 |
|
十七、援助其他地区支出 |
81 |
|
|
|
18 |
|
|
50 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
82 |
|
|
|
19 |
|
|
51 |
|
十九、住房保障支出 |
83 |
99413.48 |
|
|
20 |
|
|
52 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
84 |
|
|
|
21 |
|
|
53 |
|
二十一、预备费 |
85 |
|
|
|
22 |
|
|
54 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
86 |
|
|
|
23 |
|
|
55 |
|
二十三、其他支出 |
87 |
|
|
|
24 |
|
|
56 |
|
二十四、转移性支出 |
88 |
|
|
|
25 |
|
|
57 |
|
|
89 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
994396.20 |
本年支出合计 |
58 |
1536373.30 |
本年支出合计 |
90 |
1536373.30 |
|
七、转移性收入 |
27 |
|
四、上缴上级支出 |
59 |
|
结转下年 |
91 |
295058.89 |
|
上级单位补助收入 |
28 |
|
五、对附属单位补助支出 |
60 |
|
|
92 |
|
|
附属单位上缴收入 |
29 |
|
六、结转下年 |
61 |
295058.89 |
|
93 |
|
|
八、上年结转 |
30 |
736863.00 |
|
62 |
|
|
94 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
31 |
100172.99 |
|
63 |
|
|
95 |
|
|
收入合计 |
32 |
1831432.19 |
支出合计 |
64 |
1536373.30 |
支出合计 |
96 |
1831432.19 |
2014年度收入决算表
公开08表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
科目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
纳入专户 管理的教育 收费收入 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业基金 | |||
|
科目 |
科目 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
合计 |
994396.2 |
994396.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32433.60 |
32433.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3126.84 |
3126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26930.28 |
26930.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
832492.00 |
832492.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
832492.00 |
832492.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
732492.00 |
732492.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏 | ||||||||||||
2014年度支出决算表
公开09表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合 计 |
1536373.30 |
994569.19 |
541804.11 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32433.60 |
32433.60 |
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3126.84 |
3126.84 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26930.28 |
26930.28 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
|
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1296590.31 |
832664.99 |
463925.32 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
1296590.31 |
832492.00 |
463925.32 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
832664.99 |
832664.99 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
50931.00 |
|
50931.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
412994.32 |
|
412994.32 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 | |||||||
2014年度财政拨款支出决算表
公开10表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
合 计 |
1536373.30 |
994569.19 |
541804.11 |
| |
|
206 |
科学技术支出 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6700.00 |
|
6700.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
62490.72 |
62490.72 |
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32433.60 |
32433.60 |
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3126.84 |
3126.84 |
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26930.28 |
26930.28 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
2110704 |
京津风沙源治理工程建设 |
71178.79 |
|
71178.79 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1296590.31 |
832664.99 |
463925.32 |
|
|
21302 |
林业 |
1296590.31 |
832492.00 |
463925.32 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
832664.99 |
832664.99 |
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
50931.00 |
|
50931.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
412994.32 |
|
412994.32 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
99413.48 |
99413.48 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。 |
| ||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
| ||||
2014年度政府性基金预算收入支出决算表
公开11表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
部门： 鄂尔多斯市防治荒漠化联络中心 单位：元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车费 | ||
|
支出额 |
支出额 |
小 计 |
其中： | ||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
112381.31 |
|
|
112381.31 |
|
112381.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。 | |||||