鄂尔多斯市林业局2014年部门决算和
三公经费支出公开说明
一、单位构成情况
鄂尔多斯市林业局内设办公室、治沙造林科、发展规划与资金管理科、林沙产业科、绿化委员会办公室、人事科教科、政策法规科7个科室。
二、职能职责情况
贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护、防沙治沙、野生动植物保护、国土绿化以及国家重点生态建设工程的方针、政策、法律、法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划并组织实施。
承担生态文明建设、人与自然和谐发展的职责；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。
宣传和贯彻执行有关林沙产业发展的方针、政策，拟订全市林业资源优化配置政策、林沙产业发展规划和产业政策并监督实施；指导全市林沙产业结构调整，负责林沙产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。
组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关的市级标准和规程并监督执行；指导全市植树造林、封山（沙）育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树并承办市绿化委员会的具体工作；承担林业应对气候变化的相关工作。
承担全市森林资源保护发展监督管理的责任，拟订全市林地保护与利用规划并指导、监督实施；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法承担由国家、自治区和市人民政府批准的林地征用、占用事项的初审和审批工作。
承担推进全市林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革实施意见并指导、监督执行；拟订农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。
负责全市荒漠化防治工作，监督沙化土地及荒漠资源的合理开发利用，组织、指导各类建设项目对土地沙化、荒漠化影响的审核工作，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。
负责全市湿地保护工作，拟订全市性、区域性湿地保护规划并监督实施；监督管理湿地的合理利用；负责全市陆生野生动植物保护与管理工作，监督管理陆生野生动物植物资源的合理开发利用；监督管理野生动植物进出口工作，承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作；负责林业系统自然保护区的监督管理，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。
负责全市森林草原防火工作，组织、协调、指导武警森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作；承担市森林草原防火指挥部的具体工作，负责全市林业行政执法工作；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处；负责全市林业有害生物防治、检疫及外来有害生物入侵管理工作；负责全市林业种苗工作；指导全市国有林场（苗圃）、治沙站、森林公园、基层林业工作机构及林业队伍的建设和管理；组织、指导林业及其生态建设的科技、教育工作；组织、协调、承担林业国际合作交流和国际湿地公约、国际荒漠化公约及其它有关国际公约的履约工作。
组织拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易、税费等经济调节意见，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算、林业及生态建设年度生产计划并组织实施；管理市级林业资金，监督国有林业资产管理，监督全市林业及其生态建设项目资金的管理和使用；按有关规定审核重点林业建设项目。
承办市人民政府和自治区林业厅交办的其它事项。
三、2014决算收入支出情况及说明
汇入鄂尔多斯市林业局2014年部门决算共5户，分别为：鄂尔多斯市林业局、鄂尔多斯市绿化委员会办公室、鄂尔多斯市林业局发展规划与资金管理科、鄂尔多斯市集体林权改革工作协调领导小组办公室、中国科学院鄂尔多斯沙地草地生态研究站。
（一）2014年决算收支情况
2014年年初结余42494344.63元，2014年收入16821391.86元，2014年支出29855181.22元，2014年结余29460555.27元。
（二）2014年决算支出说明
1.财政对社会保险基金的补助（20803）：236397.4元。
2.归口管理的行政单位离退休（2080501）：1647644.54元。
3.抚恤金（2080801）:1295230元。
4.行政运行（2130201）：5022607元。
5.林业事业机构（2130204）：143023.6元。
6.其他林业支出（2130299）：18933988.76元。
7.森林植被恢复费安排的支出（2136299）：2070000元（政府性基金）。
8.住房公积金（2210201）：506289.92元。
四、2014年“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费支出总计835309.85元，其中：公务接待费支出9699元；公务用车运行维护费支出825610.85元。（咨询电话：8580299）
鄂尔多斯市林业局2014年部门决算和“三公”经费支出情况表
2014年度收入支出决算总表
公开07表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
支出项目（性质） |
行次 |
决算数 |
功能分类 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1 |
11236391.86 |
一、基本支出 |
33 |
14913180.22 |
一、一般公共服务 |
65 |
|
|
其中：公共财政拨款（补助） |
2 |
|
工资福利支出 |
34 |
2734607.40 |
二、外交 |
66 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
3 |
|
商品和服务支出 |
35 |
8695328.36 |
三、国防 |
67 |
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入 |
4 |
|
对个人和家庭的补助 |
36 |
3483244.46 |
四、公共安全 |
68 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金 |
5 |
3000000 |
二、项目支出 |
37 |
14942001.00 |
五、教育 |
69 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
6 |
|
专项业务费 |
38 |
|
六、科学技术 |
70 |
|
|
五、其他收入 |
7 |
2585000 |
专项资金支出 |
39 |
|
七、文化体育与传媒 |
71 |
|
|
六、债务资金（银行贷款） |
8 |
|
三、事业单位经营支出 |
40 |
|
八、社会保障和就业 |
72 |
3179271.94 |
|
|
9 |
|
|
41 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
73 |
|
|
|
10 |
|
|
42 |
|
十、节能环保 |
74 |
|
|
|
11 |
|
|
43 |
|
十一、城乡社区事务 |
75 |
|
|
|
12 |
|
|
44 |
|
十二、农林水事务 |
76 |
26169619.36 |
|
|
13 |
|
|
45 |
|
十三、交通运输 |
77 |
|
|
|
14 |
|
|
46 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
78 |
|
|
|
15 |
|
|
47 |
|
十五、商业服务业等事务 |
79 |
|
|
|
16 |
|
|
48 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
80 |
|
|
|
17 |
|
|
49 |
|
十七、援助其他地区支出 |
81 |
|
|
|
18 |
|
|
50 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
82 |
|
|
|
19 |
|
|
51 |
|
十九、住房保障支出 |
83 |
506289.92 |
|
|
20 |
|
|
52 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
84 |
|
|
|
21 |
|
|
53 |
|
二十一、预备费 |
85 |
|
|
|
22 |
|
|
54 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
86 |
|
|
|
23 |
|
|
55 |
|
二十三、其他支出 |
87 |
|
|
|
24 |
|
|
56 |
|
二十四、转移性支出 |
88 |
|
|
|
25 |
|
|
57 |
|
|
89 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
16821391.86 |
本年支出合计 |
58 |
29855181.22 |
本年支出合计 |
90 |
29855181.22 |
|
七、转移性收入 |
27 |
|
四、上缴上级支出 |
59 |
|
结转下年 |
91 |
29460555.27 |
|
上级单位补助收入 |
28 |
|
五、对附属单位补助支出 |
60 |
|
|
92 |
|
|
附属单位上缴收入 |
29 |
|
六、结转下年 |
61 |
29460555.27 |
|
93 |
|
|
八、上年结转 |
30 |
42494344.63 |
|
62 |
|
|
94 |
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
31 |
|
|
63 |
|
|
95 |
|
|
收入合计 |
32 |
59315736.49 |
支出合计 |
64 |
|
支出合计 |
96 |
|
2014年度收入决算表
公开08表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
|
科目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
纳入专户 管理的教育 收费收入 |
事业单位 |
其他收入 |
债务资金 |
转移性收入 |
上年结转 |
用事业基金 | |||
|
科目 |
科目 |
合计 |
上级单位 |
附属单位 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
|
合计 |
13821391.86 |
11236391.86 |
|
|
2585000 |
|
|
|
|
42494344.63 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,179,271.94 |
3,179,271.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
236,397.40 |
236,397.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40,542.00 |
40,542.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
195,855.40 |
195,855.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10,105,830.00 |
7,520,830.00 |
|
|
2585000 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
10,105,830.00 |
7,520,830.00 |
|
|
2585000 |
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
5,020,830.00 |
5,020,830.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
5,085,000.00 |
2,500,000.00 |
|
|
2585000 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7）栏；7栏=（8+9）栏 | ||||||||||||
2014年度支出决算表
公开09表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合 计 |
27785181.22 |
12,843,180.22 |
14,942,001.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,179,271.94 |
3,179,271.94 |
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
236,397.40 |
236,397.40 |
|
|
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40,542.00 |
40,542.00 |
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
195,855.40 |
195,855.40 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
24,099,619.36 |
9,157,618.36 |
14,942,001.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
24,099,619.36 |
9,157,618.36 |
14,942,001.00 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
5,022,607.00 |
4,521,169.00 |
501,438.00 |
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
143,023.60 |
99,021.60 |
44,002.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
18,933,988.76 |
4,537,427.76 |
14,396,561.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 | |||||||
2014年度财政拨款支出决算表
公开10表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
| |
|
合 计 |
27,770,181.22 |
12,828,180.22 |
14,942,001.00 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,179,271.94 |
3,179,271.94 |
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
236,397.40 |
236,397.40 |
|
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
40,542.00 |
40,542.00 |
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
195,855.40 |
195,855.40 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,647,644.54 |
1,647,644.54 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,295,230.00 |
1,295,230.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
24,084,619.36 |
9,142,618.36 |
14,942,001.00 |
|
|
21302 |
林业 |
24,084,619.36 |
9,142,618.36 |
14,942,001.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
5,022,607.00 |
4,521,169.00 |
501,438.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
143,023.60 |
99,021.60 |
44,002.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
18,918,988.76 |
4,522,427.76 |
14,396,561.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
506,289.92 |
506,289.92 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。 |
| ||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
| ||||
2014年度政府性基金预算收入支出决算表
公开11表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
|
3000000 |
2070000 |
|
2070000 |
930000 | ||
|
213 |
农林水支出 |
|
3000000 |
2070000 |
|
2070000 |
930000 | |
|
21362 |
森林植被恢复费安排的支出 |
|
3000000 |
2070000 |
|
2070000 |
930000 | |
|
2136299 |
其他森林植被恢复费安排的支出 |
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3000000 |
2070000 |
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2070000 |
930000 | |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
公开12表
部门： 鄂尔多斯市林业局（本级） 单位：元
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合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车费 | ||
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支出额 |
支出额 |
小 计 |
其中： | ||
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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835309.85 |
0 |
9699 |
825610.85 |
0 |
825610.85 |
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注：“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。 | |||||
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1栏=（2+3+4）栏；4栏=（5+6）栏。 | |||||